Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
177 |
Data de lançamento: |
25/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA MES 04.2019. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2019 |
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA MES 04.2019. |
294,28 |
|
|
| 25/04/2019 |
CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 04.2019. |
|
294,28 |
|
| 26/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019
INSS - 6 |
|
|
294,28 |
| TOTAL |
294,28 |
294,28 |
294,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
