Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PORTOGRAF LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25 |
Data de lançamento: |
25/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
FOLHAS DE OFICIO TIMBRADAS COM LOGO DA CÂMARA |
0,24 |
720,00 |
| 200.00 |
CARTÕES DE VISITA |
0,85 |
170,00 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2019 |
FOLHAS DE OFICIO TIMBRADAS COM LOGO DA CÂMARA CARTÕES DE VISITA |
890,00 |
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| 25/01/2019 |
Conforme DANFE Nº 001/6520; |
|
890,00 |
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| 28/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25/2019
PORTOGRAF LTDA - 57 |
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890,00 |
| TOTAL |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
