Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
74 |
Data de lançamento: |
25/02/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 02.2019. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REFERENTE AO MÊS 02.2019. |
6.213,75 |
|
|
25/02/2019 |
CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES 02.2019. |
|
6.213,75 |
|
25/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Legislativo Municipal de Tio Hugo, Centro de Custo: Cam - Servidores/Contratados |
|
|
133,63 |
25/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Legislativo Municipal de Tio Hugo, Centro de Custo: Cam - Servidores/Contratados |
|
|
683,50 |
25/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 74/2019
Folha de pagamento - 1 |
|
|
5.396,62 |
TOTAL |
6.213,75 |
6.213,75 |
6.213,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/02/2019 |
133,63 |
|
Lançada |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
25/02/2019 |
683,50 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
817,13 |
|
|