Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARIA LUCIA UBEL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
80 |
Data de lançamento: |
26/02/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
PRODUTOS DE LIMPEZA |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2019 |
PRODUTOS DE LIMPEZA |
102,25 |
|
|
26/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº D/1693; |
|
102,25 |
|
26/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2019
MARIA LUCIA UBEL - 866 |
|
|
102,25 |
TOTAL |
102,25 |
102,25 |
102,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.