Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9 |
Data de lançamento: |
11/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE FIXO DA CAMARA AO MES 01.2019. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2019 |
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE FIXO DA CAMARA AO MES 01.2019. |
250,58 |
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| 11/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/4439060; |
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250,58 |
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| 11/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9/2019
OI S.A. - 15 |
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250,58 |
| TOTAL |
250,58 |
250,58 |
250,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
