Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
150 |
Data de lançamento: |
06/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Processo número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
REALPAPER A4 SULFITE |
19,40 |
388,00 |
| 4.00 |
CANETA MARCA TEXTO |
5,90 |
23,60 |
| 3.00 |
COLA BASTÃO |
3,90 |
11,70 |
| 1.00 |
TONER COMPATIVEL CARTRIDE |
98,00 |
98,00 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2021 |
REALPAPER A4 SULFITE CANETA MARCA TEXTO COLA BASTÃO TONER COMPATIVEL CARTRIDE |
521,30 |
|
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| 06/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/8727; |
|
521,30 |
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| 06/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 150/2021
JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELI - 882 |
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521,30 |
| TOTAL |
521,30 |
521,30 |
521,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
