Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
151 |
Data de lançamento: |
06/05/2021 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
UMIDIFICADOR DE DEDO VERMELHO. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2021 |
UMIDIFICADOR DE DEDO VERMELHO. |
22,50 |
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06/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/8728; |
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22,50 |
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06/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 151/2021
JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELI - 882 |
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22,50 |
TOTAL |
22,50 |
22,50 |
22,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.