Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
199 |
Data de lançamento: |
11/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
CONTA TELEFONE FIXO OI. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2021 |
CONTA TELEFONE FIXO OI. |
196,11 |
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| 11/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/20170304; |
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196,11 |
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| 11/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 199/2021
OI SA - 15 |
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196,11 |
| TOTAL |
196,11 |
196,11 |
196,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
