Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GUTE REISE VIAGENS E TURISMO-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
272 |
Data de lançamento: |
10/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
PASSAGEM DE IDA E VOLTA A BRASILIA PARA VEREADORA GESSICA MULLER. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2021 |
PASSAGEM DE IDA E VOLTA A BRASILIA PARA VEREADORA GESSICA MULLER. |
2.643,97 |
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| 10/08/2021 |
PASSAGEM DE IDA E VOLTA A BRASILIA PARA VEREADORA GESSICA MULLER.
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2.643,97 |
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| 10/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 272/2021
GUTE REISE VIAGENS E TURISMO-ME - 900 |
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2.643,97 |
| TOTAL |
2.643,97 |
2.643,97 |
2.643,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
