Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
49 |
Data de lançamento: |
05/02/2021 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
PAGAMENTO CONTA TELEFONE FIXO DA CAMARA MES 02.2021. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2021 |
PAGAMENTO CONTA TELEFONE FIXO DA CAMARA MES 02.2021. |
230,32 |
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05/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/18511106; |
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230,32 |
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22/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 49/2021
OI SA - 15 |
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230,32 |
TOTAL |
230,32 |
230,32 |
230,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.