Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
52 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2021 |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. |
471,10 |
|
|
| 10/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/7898; |
|
471,10 |
|
| 22/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2021
JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELI - 882 |
|
|
471,10 |
| TOTAL |
471,10 |
471,10 |
471,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
