Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24 |
Data de lançamento: |
25/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SOS SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Processo número / ano: |
6 / 2023 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2023 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SOS SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA. |
2.539,49 |
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| 25/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/18631; |
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2.539,49 |
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| 25/01/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 24/2023, DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
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121,90 |
| 25/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 100 |
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2.417,59 |
| TOTAL |
2.539,49 |
2.539,49 |
2.539,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/01/2023 |
121,90 |
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Lançada |
| TOTAL |
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121,90 |
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