Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
33 |
Data de lançamento: |
25/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
FÉRIAS SERVIDORES PAGAMENTO DE VENCIMENTOS FOLHA MES 01.2023. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2023 |
FÉRIAS SERVIDORES PAGAMENTO DE VENCIMENTOS FOLHA MES 01.2023. |
2.856,83 |
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| 25/01/2023 |
PAGAMENTO DE EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 01.2023. |
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2.856,83 |
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| 27/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2023
Folha de pagamento - 1 |
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2.856,83 |
| TOTAL |
2.856,83 |
2.856,83 |
2.856,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
