Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
61 |
Data de lançamento: |
22/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
PROVEDOR DE INTERNET |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2023 |
PROVEDOR DE INTERNET |
209,76 |
|
|
| 22/02/2023 |
Conforme Fatura Nº 1777214214024; |
|
209,76 |
|
| 22/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 61/2023
COPREL TELECOM LTDA - 8 |
|
|
209,76 |
| TOTAL |
209,76 |
209,76 |
209,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
