Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ENIR SILVANA SIMIONI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
129 |
Data de lançamento: |
06/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DO POVO MES 03.2024. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2024 |
ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DO POVO MES 03.2024. |
119,00 |
|
|
| 06/04/2024 |
Conforme DANFE Nº S/15; |
|
119,00 |
|
| 08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 129/2024
ENIR SILVANA SIMIONI - 43 |
|
|
119,00 |
| TOTAL |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
