Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
62 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE folha mes 02.2024. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE folha mes 02.2024. |
5.133,31 |
|
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| 27/02/2024 |
PAGAMENTO DE folha mes 02.2024. |
|
5.133,31 |
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| 27/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Legislativo Municipal de Tio Hugo, Centro de Custo: Cam - Servidores/Contratados |
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273,90 |
| 27/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Legislativo Municipal de Tio Hugo, Centro de Custo: Cam - Servidores/Contratados |
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692,10 |
| 27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 62/2024
Folha de pagamento - 1 |
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4.167,31 |
| TOTAL |
5.133,31 |
5.133,31 |
5.133,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/02/2024 |
273,90 |
|
Lançada |
| Contribuições ao RGPS |
27/02/2024 |
692,10 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
966,00 |
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