Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
65 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
FÉRIAS SERVIDORES PAGAMENTO DE folha complementar Verno A. Muller. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
FÉRIAS SERVIDORES PAGAMENTO DE folha complementar Verno A. Muller. |
1.432,30 |
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| 27/02/2024 |
PAGAMENTO DE folha complementar Verno A. Muller. |
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1.432,30 |
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| 27/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Legislativo Municipal de Tio Hugo, Centro de Custo: Cam - Servidores/Contratados |
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163,65 |
| 27/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Legislativo Municipal de Tio Hugo, Centro de Custo: Cam - Servidores/Contratados |
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321,35 |
| 28/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 65/2024
Folha de pagamento - 1 |
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947,30 |
| TOTAL |
1.432,30 |
1.432,30 |
1.432,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Contribuições ao RGPS |
27/02/2024 |
163,65 |
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Lançada |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/02/2024 |
321,35 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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485,00 |
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