Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
91 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES |
| Órgão: |
PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM SITES DA CÂMARA. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM SITES DA CÂMARA. |
450,00 |
|
|
| 15/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/2350; |
|
450,00 |
|
| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 91/2024
CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA - 18 |
|
|
450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
