Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade:
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 200 |
14/06/2021 |
COPREL TELECOM LTDA |
229,99 |
229,99 |
229,99 |
| 201 |
14/06/2021 |
AVASB - ASSOC. CAMARAS VER. ALTO SERRA BOTOCARAI. |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 202 |
15/06/2021 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
235,06 |
235,06 |
235,06 |
| 208 |
21/06/2021 |
DAIANE LANGER 02216959073 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 211 |
24/06/2021 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
2.165,49 |
2.165,49 |
2.165,49 |
| 212 |
25/06/2021 |
ENIR SILVANA SIMIONI |
76,90 |
76,90 |
76,90 |
| 221 |
29/06/2021 |
SILVA & CLEDSON LTDA |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 226 |
02/07/2021 |
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 227 |
05/07/2021 |
FABIANO JOSE SCHNEIDER INFORMATICA |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 228 |
05/07/2021 |
COPREL TELECOM LTDA |
235,88 |
235,88 |
235,88 |
| 230 |
08/07/2021 |
AVASB - ASSOC. CAMARAS VER. ALTO SERRA BOTOCARAI. |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 231 |
13/07/2021 |
OI SA |
296,96 |
296,96 |
296,96 |
| 233 |
14/07/2021 |
J S SONTAG |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 235 |
16/07/2021 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
290,52 |
290,52 |
290,52 |
| 242 |
26/07/2021 |
ASSOCIAÇÃO CULTURAL RÁDIO COMUNITÁRIA FM TIO HUGO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 243 |
26/07/2021 |
SILVA & CLEDSON LTDA |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 245 |
26/07/2021 |
DAIANE LANGER 02216959073 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 255 |
27/07/2021 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
2.165,49 |
2.165,49 |
2.165,49 |
| 257 |
29/07/2021 |
ENIR SILVANA SIMIONI |
76,90 |
76,90 |
76,90 |
| 259 |
29/07/2021 |
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| Sub-total |
12.773,19 |
12.773,19 |
12.773,19 |
