Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Camara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM REFIL DE AROMAS. PARA USO NA CMV, CFE OC. NR 226/2024,ANEXA. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM REFIL DE AROMAS. PARA USO NA CMV, CFE OC. NR 226/2024,ANEXA. |
59,90 |
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| 04/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM REFIL DE AROMAS. PARA USO NA CMV, CFE OC. NR 226/2024,ANEXA. |
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59,90 |
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| 06/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851955 |
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59,90 |
| TOTAL |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
