Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
35 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Pessoal a Pagar do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Camara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO PRÉVIO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2024 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
EMPENHO PRÉVIO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2024 |
1.010,99 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2024 |
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1.010,99 |
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| 27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 35/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.010,99 |
| TOTAL |
1.010,99 |
1.010,99 |
1.010,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
