Nome do Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VISTA GAÚCHA
Dados do Empenho
Número do empenho:
38
Data de lançamento:
22/03/2024
Tipo de empenho:
Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Camara de Vereadores
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho:
FOLHA PAGAMENTO EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2024
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2024
FOLHA PAGAMENTO EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2024
5.252,69
22/03/2024
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2024
5.252,69
22/03/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES (SERVIDORES)
88,07
22/03/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES (SERVIDORES)
461,22
27/03/2024
Pagamento de Empenho 38/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.703,40
TOTAL
5.252,69
5.252,69
5.252,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
