Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
39 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Camara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Descritivo do Empenho: |
EMPENHO PREVIO REF. AO INSS PARTE PATRONAL MES EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2024 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2024 |
EMPENHO PREVIO REF. AO INSS PARTE PATRONAL MES EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2024 |
472,74 |
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22/03/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2024 |
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472,74 |
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16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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472,74 |
TOTAL |
472,74 |
472,74 |
472,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.