Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
45 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Camara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
pela despesa empenhada- empenho para pagamento aquisição de generos alimenticios diversos. para consumo na cmv, cfe oc. nr 1077/2024,anexa. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2024 |
pela despesa empenhada- empenho para pagamento aquisição de generos alimenticios diversos. para consumo na cmv, cfe oc. nr 1077/2024,anexa. |
105,75 |
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| 15/04/2024 |
pela despesa empenhada- empenho para pagamento aquisição de generos alimenticios diversos. para consumo na cmv, cfe oc. nr 1077/2024,anexa. |
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105,75 |
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| 16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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105,75 |
| TOTAL |
105,75 |
105,75 |
105,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
