MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Camara de Vereadores
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS ESCRITAS, FOTOS EVENTOS TRANSMISSÃO DA SESSÃO DA CMV- DIVULGAÇÃO DE ATOS DA CMV ANO DE 2024, CFE CONTRATO EM ANEXO.001/2024.
Dados da licitação
Modalidade:
Global
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS ESCRITAS, FOTOS EVENTOS TRANSMISSÃO DA SESSÃO DA CMV- DIVULGAÇÃO DE ATOS DA CMV ANO DE 2024, CFE CONTRATO EM ANEXO.001/2024.
8.000,00
16/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS ESCRITAS, FOTOS EVENTOS TRANSMISSÃO DA SESSÃO DA CMV- DIVULGAÇÃO DE ATOS DA CMV ANO DE 2024, CFE CONTRATO EM ANEXO.001/2024.
2.000,00
16/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.000,00
07/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS ESCRITAS, FOTOS EVENTOS TRANSMISSÃO DA SESSÃO DA CMV- DIVULGAÇÃO DE ATOS DA CMV ANO DE 2024, CFE CONTRATO EM ANEXO.001/2024.
2.000,00
08/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.000,00
TOTAL
8.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
4.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
