Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
59 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Camara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO COM O BANCO DO BRASIL, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO COM O BANCO DO BRASIL, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
12,00 |
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07/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO COM O BANCO DO BRASIL, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
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12,00 |
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08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12,00 |
TOTAL |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.