Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
63 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Camara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO COM O BANCO DO BRASIL, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO COM O BANCO DO BRASIL, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
12,00 |
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| 08/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED ELETRONICO COM O BANCO DO BRASIL, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
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12,00 |
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| 14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12,00 |
| TOTAL |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
