Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROSA MARIA PERRONI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8 |
Data de lançamento: |
09/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Camara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. PARA USO NA CMV, CFE OC. NR 63/2024,ANEXA. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. PARA USO NA CMV, CFE OC. NR 63/2024,ANEXA. |
217,58 |
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| 19/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. PARA USO NA CMV, CFE OC. NR 63/2024,ANEXA. |
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217,58 |
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| 22/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851952 |
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217,58 |
| TOTAL |
217,58 |
217,58 |
217,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
