Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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156 | 31/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 4.000,00 | 2.865,00 | 2.865,00 |
Sub-total | 4.000,00 | 2.865,00 | 2.865,00 | ||
Total | 4.000,00 | 2.865,00 | 2.865,00 |