Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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198 | 29/02/2024 | MATERIAL HOSPITALAR | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Total | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 |