Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLARO SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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327 | 25/04/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
328 | 10/05/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 6,51 | 6,51 | 6,51 |
Sub-total | 6,51 | 6,51 | 6,51 | ||
Total | 6,51 | 6,51 | 6,51 |