Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2018 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017, PARA DISTRIBUIÇÃO AS PREFEITURAS CONSORCIADAS, CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO CONSIM. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO AO EMPENHO. |
10.926,29 |
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| 02/04/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/10940; |
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6.016,68 |
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| 27/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/10940; |
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6.016,68 |
| 02/05/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/11085; |
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3.456,18 |
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| 28/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/11085; |
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3.456,18 |
| 03/07/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA |
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415,58 |
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| 06/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA |
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415,58 |
| 26/12/2018 |
Estorno pelo não recebimento integral dos itens, seja por não fracionamento ou por não entrega. |
-1.037,85 |
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| TOTAL |
9.888,44 |
9.888,44 |
9.888,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
