Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMPERESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1033 |
Data de lançamento: |
17/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO A DESPESA COM CORREIO PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A ASSUNTOS DO CONSIM |
0,00 |
15,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2018 |
VALOR RELATIVO A DESPESA COM CORREIO PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A ASSUNTOS DO CONSIM |
15,25 |
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| 17/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E COMPROVANTE DE ENVIO. |
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15,25 |
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| 26/12/2018 |
Estorno de liquidação de empenho pelo mesmo ter sido emitido equivicadamente. |
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-15,25 |
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| 26/12/2018 |
Estorno de empenho pelo mesmo ter sido emitido de forma equivocada. Empenho indevido. |
-15,25 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
