MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO A DESLOCAMENTO DO DIR EXECUTIVO VERGILIO CASANI E PRESIDENTE DO CONSIM ANTONIO. IDA AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA SMISSOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PLANTAO MEDICO DO CONSIM
0,00
113,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2018
VALOR RELATIVO A DESLOCAMENTO DO DIR EXECUTIVO VERGILIO CASANI E PRESIDENTE DO CONSIM ANTONIO. IDA AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA SMISSOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PLANTAO MEDICO DO CONSIM
113,00
20/12/2018
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESSSARCIMENTO
113,00
27/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1035/2018
VERGILIO CASANI - 73
113,00
TOTAL
113,00
113,00
113,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
