MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO DIR. EXECUTIVO VERGILIO CASANI PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DA AGCONP EM SANTA CRUZ DO SUL NOS DIAS 22 A 23/11/2018.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2018
VALOR RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO DIR. EXECUTIVO VERGILIO CASANI PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DA AGCONP EM SANTA CRUZ DO SUL NOS DIAS 22 A 23/11/2018.
25,00
20/12/2018
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO
25,00
27/12/2018
Pagamento de Empenho 1041/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
