MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO A DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO DIR EXECUTIVO VERGILIO CASANI E COORDENADOR DE FATURAMENTO PAULO LEANDRO A PANAMBI PARA INSTAÇÃO DO PROGRAMA CONSIM NA EMPRESA IMEDE.
0,00
104,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2018
VALOR RELATIVO A DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO DIR EXECUTIVO VERGILIO CASANI E COORDENADOR DE FATURAMENTO PAULO LEANDRO A PANAMBI PARA INSTAÇÃO DO PROGRAMA CONSIM NA EMPRESA IMEDE.
104,00
20/12/2018
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO
104,00
27/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2018
VERGILIO CASANI - 73
104,00
TOTAL
104,00
104,00
104,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
