MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR ELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO DIR EXECUTIVO VERGILIO CASANI E ASSESSOR JURIDICO ANTONIO MARTINS JUNIOR PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA NOS DIAS 04 E 05/2018
0,00
170,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2018
VALOR ELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO DIR EXECUTIVO VERGILIO CASANI E ASSESSOR JURIDICO ANTONIO MARTINS JUNIOR PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO REFERENTE A TERCEIRIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA NOS DIAS 04 E 05/2018
170,86
20/12/2018
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO
170,86
27/12/2018
Pagamento de Empenho 1046/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
170,86
TOTAL
170,86
170,86
170,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
