MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO PARA IDA A SEMINÁRIO EM PORTO ALEGRE SOBRE TERCEIRIZAÇÃO DA SAUDE PUBLICA NOS DIAS 04 E 05/11/2018.
0,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2018
VALOR RELATIVO A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO PARA IDA A SEMINÁRIO EM PORTO ALEGRE SOBRE TERCEIRIZAÇÃO DA SAUDE PUBLICA NOS DIAS 04 E 05/11/2018.
30,00
20/12/2018
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO
30,00
27/12/2018
Pagamento de Empenho 1047/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
