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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTONIO MARTINS JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	1049	Data de lançamento:	20/12/2018
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO DIR EXECUTIVO VERGILIO CASANI E ASSESSOR JURIDICO ANTONIO MARTINS JUNIOR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/09/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SETOR DE PROCESSO NO IGAM.	0,00	780,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2018	VALOR RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO DIR EXECUTIVO VERGILIO CASANI E ASSESSOR JURIDICO ANTONIO MARTINS JUNIOR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/09/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SETOR DE PROCESSO NO IGAM.	780,00
20/12/2018	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO		780,00
27/12/2018	Pagamento de Empenho 1049/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			780,00
TOTAL		780,00	780,00	780,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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