Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2018 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017, PARA DISTRIBUIÇÃO AS PREFEITURAS CONSORCIADAS, CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO CONSIM. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO AO EMPENHO. |
23.785,87 |
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| 02/04/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/39710; |
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16.714,45 |
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| 02/05/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA,Conforme Nota Fiscal Nº 1/41379; 1/42720; |
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6.144,13 |
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| 28/06/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA |
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532,00 |
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| 09/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/39710; |
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16.714,45 |
| 23/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA,Conforme Nota Fiscal Nº 1/41379; 1/42720; |
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6.144,13 |
| 06/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA |
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532,00 |
| 26/12/2018 |
Estorno pelo não recebimento integral dos itens, seja por não fracionamento ou por não entrega.
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-395,29 |
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| TOTAL |
23.390,58 |
23.390,58 |
23.390,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
