MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR ELATIVO A HOSPEDAGEM DO DIR EXECUTIVO VERGILIO CASANI E ASSESSOR JURIDICO ANTONIO MARTINS JUNIOR. IDA A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO COM O SETOR DE PROCESSOS DO IGAM EM PORTO ALEGRE
0,00
151,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2018
VALOR ELATIVO A HOSPEDAGEM DO DIR EXECUTIVO VERGILIO CASANI E ASSESSOR JURIDICO ANTONIO MARTINS JUNIOR. IDA A PORTO ALEGRE PARA REUNIAO COM O SETOR DE PROCESSOS DO IGAM EM PORTO ALEGRE
151,00
20/12/2018
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO
151,00
27/12/2018
Pagamento de Empenho 1051/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
151,00
TOTAL
151,00
151,00
151,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
