MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A CONTADORA DO CONSIM JENAINE DE AZEVEDO A QUAL ESTEVE PARTICIPANDO DE CURSO NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 A 28/11/2018
0,00
82,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2018
VALOR RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A CONTADORA DO CONSIM JENAINE DE AZEVEDO A QUAL ESTEVE PARTICIPANDO DE CURSO NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 A 28/11/2018
82,04
26/12/2018
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO
82,04
28/12/2018
Pagamento de Empenho 1067/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
82,04
TOTAL
82,04
82,04
82,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
