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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JENAINE DE AZEVEDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1069	Data de lançamento:	26/12/2018
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR RELATIVO A HOSPEDAGENS A CONTADORA DO CONSIM JENAINE DE AZEVEDO A QUAL ESTEVE PARTICIPANDO DE CURSO NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 A 28/11/2018	0,00	326,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2018	VALOR RELATIVO A HOSPEDAGENS A CONTADORA DO CONSIM JENAINE DE AZEVEDO A QUAL ESTEVE PARTICIPANDO DE CURSO NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 A 28/11/2018	326,90
26/12/2018	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO		326,90
28/12/2018	Pagamento de Empenho 1069/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			326,90
TOTAL		326,90	326,90	326,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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