Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2018 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2017, PARA DISTRIBUIÇÃO AS PREFEITURAS CONSORCIADAS, CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO CONSIM. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO AO EMPENHO. |
7.594,14 |
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| 02/05/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/404919; |
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5.564,84 |
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| 28/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/404919; |
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5.564,84 |
| 03/07/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA |
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120,00 |
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| 03/07/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA |
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561,60 |
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| 03/09/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA,Conforme Nota Fiscal Nº 1/422087; 1/424740; |
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871,70 |
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| 06/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA |
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|
120,00 |
| 06/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA |
|
|
561,60 |
| 06/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA,Conforme Nota Fiscal Nº 1/422087; 1/424740; |
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|
871,70 |
| 26/12/2018 |
Estorno pelo não recebimento integral dos itens, seja por não fracionamento ou por não entrega. |
-476,00 |
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| TOTAL |
7.118,14 |
7.118,14 |
7.118,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
