Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MASSOTI & MASSOTI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1109 |
Data de lançamento: |
26/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER COMP RICOH SP3510 PARA USO DO CONSIM. |
0,00 |
9,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2018 |
VALOR RELATIVO A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER COMP RICOH SP3510 PARA USO DO CONSIM. |
9,66 |
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| 26/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E BOLETO PARA PAGAMENTO |
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9,66 |
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| 28/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2018
MASSOTI & MASSOTI LTDA - 181 |
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9,66 |
| TOTAL |
9,66 |
9,66 |
9,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
