Nome do Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1113
Data de lançamento:
26/12/2018
Tipo de empenho:
INSS-
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Saúde
Subfunção:
ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
VALOR RELATIVO A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JULHO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 QUE HAVIA SIDO EMPENHADO NA FOLHA DE PAGAMENTO.
90,00
810,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2018
VALOR RELATIVO A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JULHO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 QUE HAVIA SIDO EMPENHADO NA FOLHA DE PAGAMENTO.
810,00
26/12/2018
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO
810,00
27/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2018
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 10
810,00
TOTAL
810,00
810,00
810,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
