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Exercício: 2018
Nome do Credor: RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE	Exportar os Dados

Número do empenho:	118	Data de lançamento:	06/02/2018
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Saúde
Subfunção:	ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	EMPENHO GLOBAL - VALOR RELATIVO A TERMO ADITIVO DO CONTARTO 03/2014, DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018	324,45	2.920,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2018	EMPENHO GLOBAL - VALOR RELATIVO A TERMO ADITIVO DO CONTARTO 03/2014, DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018	2.920,05
06/02/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		324,45
14/02/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		324,45
16/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002905 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 118/2018 - REF. janeiro/2018 RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63			324,45
09/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852189 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.			324,45
04/04/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		324,45
20/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852204 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.			324,45
30/04/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		1.946,70
30/04/2018	Estorno de liquidação, por liquidação indevida		-1.622,25
10/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852211 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.			324,45
06/06/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		324,45
06/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852214 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 118/2018 - REF. MAIO/2018 RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63			324,45
29/06/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		324,45
19/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 85221 LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.			324,45
17/08/2018	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		324,45
17/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852226 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 118/2018 - REF. JULHO/2018 RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63			324,45
14/09/2018	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		324,45
14/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852235 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 118/2018 - REF. AGOSTO/2018 RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63			324,45
16/10/2018	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		324,45
30/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852249 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.			324,45
TOTAL		2.920,05	2.920,05	2.920,05
SALDO A PAGAR				0,00