Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DOROTY VEIGA MACHADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
120 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DO SAMU SALVAR CONFORME CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018, |
0,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2018 |
VALOR RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DO SAMU SALVAR CONFORME CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018, |
1.700,00 |
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| 08/02/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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1.700,00 |
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| 27/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900354
PAGTO. REF. EMPENHO 120/2018
DOROTY VEIGA MACHADO - 367 |
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1.700,00 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
