Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SACOLAO FRANCIELI DE ALIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
123 |
Data de lançamento: |
14/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018. PCT DE CAFÉ EM PÓ 500 GRAMAS |
5,60 |
89,60 |
| 4.00 |
PANO DE PRATO |
2,99 |
11,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018. PCT DE CAFÉ EM PÓ 500 GRAMAS PANO DE PRATO |
101,56 |
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| 10/04/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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101,56 |
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| 12/04/2018 |
Pagamento de Empenho 123/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852202 |
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101,56 |
| TOTAL |
101,56 |
101,56 |
101,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
