Nome do Credor: SACOLAO FRANCIELI DE ALIMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
124
Data de lançamento:
14/02/2018
Tipo de empenho:
EMPENHOS COMUM
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Saúde
Subfunção:
ATENCAO BASICA
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018. ALVEJANTE
2,10
12,60
12.00
DESINFETANTE 2 LITROS
4,42
53,04
8.00
GEL/PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA
1,99
15,92
3.00
SABAO EM PÓ A KG
3,99
11,97
10.00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL
7,49
74,90
6.00
PANO DE CHAO
2,99
17,94
1.00
PA DE LIXO
2,49
2,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2018
AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018. ALVEJANTE DESINFETANTE 2 LITROS GEL/PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA SABAO EM PÓ A KG DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL PANO DE CHAO PA DE LIXO
188,86
10/04/2018
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.
188,86
12/04/2018
Pagamento de Empenho 124/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852202
188,86
TOTAL
188,86
188,86
188,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
